UCHWAŁA Nr 32/56/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr 32/56/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937) i Nr 30/49/2019 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 75 602,67 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 076 232,40 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 39 180 048,71 zł;
2) dochody majątkowe: 7 896 183,69 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 75 602,67 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 708 186,44 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 38 684 947,79 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 023 238,65 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.51.2019, z dnia 1 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.56.2019 i z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak WFB.I.3120.3.58.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 3 781 015 zł do kwoty 3 784 608,00 zł, tj. o 3 593,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2019 r. wraz ze skutkami;
2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 4 115,59 zł do kwoty 7 349,26 zł, tj. o 3 233,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.);
3) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 4 174,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty parkingowej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r.);
Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40 zł) i specjalisty (30 zł) za okres I półrocza br.
4) w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się planowane dochody i wydatki o
64 602,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2019 r.).
2.
W wykazie wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe):
1) zmniejsza się planowane nakłady na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk” o kwotę 25 000,00 zł;
2) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zdań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zaoszczędzone środki z wykonania dokumentacji dla drogi nr 1717C przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
a) „Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 4+794” – kwota 15 000,00 zł,
b) „Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno – Lembarg na odcinku od km 0+000 do km 2+582” – kwota 10 000,00 zł.
Na wniosek Komendanta Komendy powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zmienia się przeznaczenie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie – dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 754005 (Komendy powiatowe Policji).
3.
Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
4. Informacje dodatkowe.

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 47 000 629,73 75 602,67 47 076 232,40
Wydatki (W) 50 632 583,77 75 602,67 50 708 186,44
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) -3 631 954,04 0,00 -3 631 954,04
Przychody (P) 4 377 406,04 0,00 4 377 406,04
Rozchody (R) 745 452,00 0,00 745 452,00
Przychody – rozchody 3 631 954,04 0,00 3 631 954,04
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 39 104 446,04 75 602,67 39 180 048,71
Wydatki bieżące (Wb) 38 609 345,12 75 602,67 38 684 947,79
Wynik (Db-Wb) 495 100,92 0,00 495 100,92
Wolne środki (Ws) 4 377 406,17 0,00 4 377 406,17
Wynik (Db+Ws-Wb) 4 872 507,09 0,00 4 872 507,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 39 104 446,04 75 602,67 39 180 048,71
Sprzedaż majątku (Sm) 140 000,00 0,00 140 000,00
Wydatki bieżące (Wb) 38 609 345,12 75 602,67 38 684 947,79
Dochody ogółem (Do) 47 000 629,73 75 602,67 47 076 232,40
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 1,35% 0,00% 1,35%
  1. Załączniki
Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu – –
5 Wykaz wydatków majątkowych nowy 4
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 6
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej – –
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej – –
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi – –
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – –
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu – –
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – –
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – –

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

    • Wersja do druku
    • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
    • Rok podjęcia (podpisania) 2019
    • Status
    • Sesja -
    • Data podjęcia (podpisania) 14.08.2019
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.08.2019
    • Data wejścia w życie 14.08.2019
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym 22.08.2019
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
    • Pozycja w dzienniku urzędowym 4481
    • Nr aktu prawnego 32/56/2019
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
    • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012)
    • Grupa aktów prawnych
    • Typ treściAkty prawne

Informacje

wytworzono: data: przez:
wprowadzono: data: 02:33, 21.08.2019 przez:
udostępniono: data: 14:09, 20.08.2019 przez:
zmodyfikowano: data: 19:23, 17.12.2020 przez:
osoba odpowiedzialna:
podmiot udostępniający:

Rejestr zmian

edytowane: data: 19:23, 17.12.2020 przez: UCHWAŁA Nr 32/56/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
utworzono: data: 02:33, 21.08.2019 przez: UCHWAŁA Nr 32/56/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019